| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7370015918 |
| Číslo faktúry: | FD /0426/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | ZsE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81000 Bratislava |
| IČO: | 35823551 |
| Predmet: | vyúčtovanie el. energie za rok 2018 - preplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | -367,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.01.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 12:57.
